Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002865
Monto de la Factura
₲ 103.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.979.439
Retención DNCP
₲ 363.503
Retención IVA
₲ 2.810.591
Retención Renta
₲ 2.810.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
75/22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221584
Monto Contrato
₲ 103.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.979.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.979.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3