| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421399 | 001-002-0007845 | ₲ 13.203.760 | ₲ 12.425.337 | 15-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421399 | 001-002-0003493 | ₲ 11.074.324 | ₲ 10.421.442 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421399 | 001-002-0003371 | ₲ 4.209.964 | ₲ 3.961.768 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 421399 | 001-002-0002553 | ₲ 6.095.694 | ₲ 5.736.325 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago |