Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003371
Monto de la Factura
₲ 4.209.964
Nro. Solicitud de Transferencia
59288
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.961.768
Retención DNCP
₲ 14.850
Retención IVA
₲ 114.817
Retención Renta
₲ 114.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226354
Monto Contrato
₲ 65.439.862
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.544.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.544.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para las DDSSCC del Comando Logístico -AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5