| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422213 | 001-001-0006440 | ₲ 5.211.600 | ₲ 4.904.351 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422213 | 001-001-0006357 | ₲ 5.934.000 | ₲ 5.584.165 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 422213 | 001-001-0006359 | ₲ 5.200.200 | ₲ 4.893.623 | 11-04-2023 | Ver Detalle del Pago |