Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001375 ₲ 4.993.916 ₲ 4.699.501 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001306 ₲ 4.033.303 ₲ 3.795.521 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001394 ₲ 4.439.567 ₲ 4.177.835 08-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001328 ₲ 14.999.759 ₲ 14.115.455 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001300 ₲ 9.999.307 ₲ 9.409.805 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001299 ₲ 1.743.111 ₲ 1.687.649 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001298 ₲ 15.345.707 ₲ 14.441.009 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001291 ₲ 4.670.763 ₲ 4.395.402 26-05-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422270 001-001-0001307 ₲ 2.915.901 ₲ 2.743.994 16-05-2023 Ver Detalle del Pago
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