| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 430225 | 001-001-0000513 | ₲ 12.954.315 | ₲ 12.190.598 | 27-07-2023 | Ver Detalle del Pago |