Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 12.954.315
Nro. Solicitud de Transferencia
94464
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.190.598
Retención DNCP
₲ 45.693
Retención IVA
₲ 353.300
Retención Renta
₲ 353.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228423
Monto Contrato
₲ 12.954.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.190.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.190.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLA DE PASTO PARA FORRAJE DE SEMOVIENTES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2