| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 430740 | 001-003-0000574 | ₲ 2.350.000 | ₲ 2.211.459 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago |