Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000574
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.459
Retención DNCP
₲ 8.289
Retención IVA
₲ 64.090
Retención Renta
₲ 64.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
62/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-229761
Monto Contrato
₲ 2.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.211.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.211.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430740
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5