| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431434 | 001-001-0021502 | ₲ 49.877.145 | ₲ 46.936.661 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431434 | 001-001-0021501 | ₲ 1.174.979 | ₲ 1.137.593 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago |