Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021502
Monto de la Factura
₲ 49.877.145
Nro. Solicitud de Transferencia
103996
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.936.661
Retención DNCP
₲ 175.930
Retención IVA
₲ 1.360.286
Retención Renta
₲ 1.360.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
35/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228246
Monto Contrato
₲ 51.052.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.074.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.074.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3