| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 431434 | 001-001-0007819 | ₲ 29.800.000 | ₲ 28.043.155 | 03-08-2023 | Ver Detalle del Pago |