Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007819
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104013
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.043.155
Retención DNCP
₲ 105.113
Retención IVA
₲ 812.727
Retención Renta
₲ 812.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
36/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-228248
Monto Contrato
₲ 29.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.043.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.043.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS DE SEGURIDAD Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3