| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432279 | 001-001-0004417 | ₲ 853.388 | ₲ 803.078 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432279 | 001-001-0004416 | ₲ 10.998.672 | ₲ 10.350.251 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 432279 | 001-001-0004415 | ₲ 95.426.940 | ₲ 89.801.087 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |