Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004415
Monto de la Factura
₲ 95.426.940
Nro. Solicitud de Transferencia
163554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.801.087
Retención DNCP
₲ 336.597
Retención IVA
₲ 2.602.553
Retención Renta
₲ 2.602.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-231306
Monto Contrato
₲ 107.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.954.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.954.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS DE USO VEHICULAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1