| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 432501 | 001-002-0003823 | ₲ 6.600.000 | ₲ 6.151.200 | 15-01-2024 | Ver Detalle del Pago |