Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003823
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.151.200
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230715
Monto Contrato
₲ 6.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.151.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.151.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432501
Nombre de la Licitación
CD N° 39/23 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4