| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433375 | 001-001-0006807 | ₲ 49.500.000 | ₲ 46.581.750 | 10-11-2023 | Ver Detalle del Pago |