Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006807
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.581.750
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 1.350.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232865
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.581.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.581.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR DE LAS FF MM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1