| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-001-0006990 | ₲ 1.265.760 | ₲ 1.259.732 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-001-0006976 | ₲ 414.888 | ₲ 412.911 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-001-0006956 | ₲ 420.748 | ₲ 418.745 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-001-0006925 | ₲ 450.048 | ₲ 447.906 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-001-0006902 | ₲ 421.920 | ₲ 419.911 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 433498 | 001-001-0006902 | ₲ 421.920 | ₲ 401.889 | 15-11-2023 | Ver Detalle del Pago |