Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006925
Monto de la Factura
₲ 450.048
Nro. Solicitud de Transferencia
212892
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.906
Retención DNCP
₲ 1.714
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232238
Monto Contrato
₲ 3.395.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.361.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.361.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5