| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-001-0006958 | ₲ 64.480.000 | ₲ 61.854.905 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433621 | 001-001-0006957 | ₲ 64.480.000 | ₲ 61.854.905 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago |