Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006958
Monto de la Factura
₲ 64.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186344
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.854.905
Retención DNCP
₲ 224.094
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.344.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-233452
Monto Contrato
₲ 128.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.709.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.709.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES PARA EL COMANDO DEL EJÉRCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2