| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 433678 | 001-001-0002191 | ₲ 269.660.533 | ₲ 253.762.819 | 05-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 433678 | 001-001-0002116 | ₲ 134.750.000 | ₲ 126.805.874 | 05-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 433678 | 001-001-0002110 | ₲ 118.050.000 | ₲ 111.090.417 | 05-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 433678 | 001-001-0002105 | ₲ 151.000.000 | ₲ 142.097.864 | 05-09-2024 | Ver Detalle del Pago |