Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002105
Monto de la Factura
₲ 151.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127711
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.097.864
Retención DNCP
₲ 532.618
Retención IVA
₲ 4.118.182
Retención Renta
₲ 4.118.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-235482
Monto Contrato
₲ 841.825.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.196.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.196.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433678
Nombre de la Licitación
LPN 03/2023 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional