| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433744 | 001-002-0010109 | ₲ 37.697.715 | ₲ 35.134.270 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |