Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010109
Monto de la Factura
₲ 37.697.715
Nro. Solicitud de Transferencia
223145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.134.270
Retención DNCP
₲ 131.599
Retención IVA
₲ 1.028.120
Retención Renta
₲ 1.370.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236942
Monto Contrato
₲ 37.697.715
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.134.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.134.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433744
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA EL CODI Y CANAEV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1