| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434342 | 001-001-0001518 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.566.800 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 434342 | 001-001-0001517 | ₲ 10.165.000 | ₲ 9.473.780 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |