Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223834
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.566.800
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
₲ 133.637
Retención Renta
₲ 178.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-236827
Monto Contrato
₲ 15.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.040.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.040.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434342
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS VARIOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1