| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-002-0000071 | ₲ 3.921.420 | ₲ 3.648.881 | 06-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 435365 | 001-002-0000068 | ₲ 5.267.140 | ₲ 4.721.991 | 06-08-2024 | Ver Detalle del Pago |