Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 3.921.420
Nro. Solicitud de Transferencia
114845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.648.881
Retención DNCP
₲ 13.690
Retención IVA
₲ 106.948
Retención Renta
₲ 142.597
Multa
₲ 5.882
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
307/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235960
Monto Contrato
₲ 32.774.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.217.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.370.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional