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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000937 ₲ 98.667.450 ₲ 93.048.104 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000936 ₲ 98.667.450 ₲ 93.048.104 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000935 ₲ 98.667.450 ₲ 93.048.104 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000934 ₲ 98.667.450 ₲ 93.048.104 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000903 ₲ 93.969.000 ₲ 88.617.242 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000902 ₲ 93.969.000 ₲ 88.617.242 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000901 ₲ 78.933.960 ₲ 74.438.483 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000901 ₲ 68.450.553 ₲ 64.552.131 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000900 ₲ 78.933.960 ₲ 74.438.483 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 435487 001-001-0000899 ₲ 78.933.960 ₲ 74.438.483 10-02-2025 Ver Detalle del Pago
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