| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 438362 | 003-001-0001633 | ₲ 302.164 | ₲ 289.857 | 15-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 438362 | 003-001-0001585 | ₲ 175.610 | ₲ 168.457 | 14-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 438362 | 003-001-0001584 | ₲ 4.549.703 | ₲ 4.240.323 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago |