| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0010938 | ₲ 2.005.080 | ₲ 1.941.283 | 16-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 438444 | 001-001-0010889 | ₲ 2.005.080 | ₲ 1.941.283 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago |