Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010938
Monto de la Factura
₲ 2.005.080
Nro. Solicitud de Transferencia
153882
Fecha Solicitud de Transferencia
09-10-2024
Fecha de la Transferencia
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.941.283
Retención DNCP
₲ 7.291
Retención IVA
₲ 54.684
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-238214
Monto Contrato
₲ 4.241.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.882.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.882.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM 2024).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2