| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 438742 | 001-002-0000067 | ₲ 30.424.794 | ₲ 28.355.909 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago |