Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 30.424.794
Nro. Solicitud de Transferencia
113806
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.355.909
Retención DNCP
₲ 106.210
Retención IVA
₲ 829.767
Retención Renta
₲ 1.106.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239067
Monto Contrato
₲ 30.424.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.355.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.355.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438742
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA LA DISERSANFA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5