| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 439195 | 001-001-0002262 | ₲ 12.151.415 | ₲ 11.325.120 | 07-11-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 439195 | 001-001-0002085 | ₲ 767.440 | ₲ 736.184 | 13-08-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 439195 | 001-001-0002082 | ₲ 4.529.560 | ₲ 4.221.550 | 15-07-2024 | Ver Detalle del Pago |