Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 767.440
Nro. Solicitud de Transferencia
113853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 736.184
Retención DNCP
₲ 2.679
Retención IVA
Retención Renta
₲ 27.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-239317
Monto Contrato
₲ 17.463.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.282.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.282.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439195
Nombre de la Licitación
Adquisición de compuestos químicos Ad-Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5