| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-003-0000809 | ₲ 5.096.700 | ₲ 5.096.700 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 154972 | 001-003-0000722 | ₲ 36.396.090 | ₲ 36.396.090 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago |