Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000722
Monto de la Factura
₲ 36.396.090
Nro. Solicitud de Transferencia
94949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.396.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0576
Monto Contrato
₲ 41.518.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.272.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.272.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3