| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0002131 | ₲ 58.380.000 | ₲ 58.380.000 | 29-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0002068 | ₲ 8.340.000 | ₲ 8.340.000 | 01-10-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 186606 | 001-001-0001818 | ₲ 33.360.000 | ₲ 33.360.000 | 24-09-2010 | Ver Detalle del Pago |