Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 33.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65589
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0070
Monto Contrato
₲ 100.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.174.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.174.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS MEDICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2