| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-003-0000749 | ₲ 719.265 | ₲ 719.265 | 27-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-003-0000734 | ₲ 290.000 | ₲ 290.000 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 190622 | 001-003-0000733 | ₲ 3.086.705 | ₲ 3.086.705 | 30-12-2010 | Ver Detalle del Pago |