Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000733
Monto de la Factura
₲ 3.086.705
Nro. Solicitud de Transferencia
94170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.086.705
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
17/10
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0299
Monto Contrato
₲ 4.115.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.927.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.927.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3