| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210234 | 001-001-0035887 | ₲ 1.908.000 | ₲ 1.908.000 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210234 | 001-001-0035365 | ₲ 4.829.000 | ₲ 4.829.000 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210234 | 001-001-0035363 | ₲ 165.840 | ₲ 165.840 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago |