Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035887
Monto de la Factura
₲ 1.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.908.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2869
Monto Contrato
₲ 6.902.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.572.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.572.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210234
Nombre de la Licitación
Adqisicion de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4