| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213465 | 001-001-0016134 | ₲ 970.000 | ₲ 970.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213465 | 001-001-0016133 | ₲ 1.940.000 | ₲ 1.940.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213465 | 001-001-0016132 | ₲ 1.085.000 | ₲ 1.085.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |