Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016132
Monto de la Factura
₲ 1.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2812
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213465
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3