| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000401 | ₲ 496.500 | ₲ 496.500 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 213834 | 001-001-0000399 | ₲ 10.596.500 | ₲ 10.596.500 | 10-11-2011 | Ver Detalle del Pago |